| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0020180219 |
| Číslo faktúry: | FA /1809/432 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | STAVBY Nitra , s.r.o. |
| Adresa: | Nitrianska 2,94901 Nitra |
| IČO: | 36763977 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9890,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2018 |
| Súbor: | FA_1809_432 |
| Zverejnené: | 26.09.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:49.
